|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(En milliers EUR)
|
|
|
|
|
|
|
Crédits
initiaux
|
|
|
|
|
|
Crédits
|
Crédits
|
|
|
|
|
|
d'engagement
|
de liquidation
|
|
|
Ancien Programme
|
|
Programme WBFIN
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Division organique 01.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Parlement de Wallonie
|
|
|
|
Programme
|
01.00
|
01.
|
002
|
|
Dotation
au Parlement de Wallonie
|
70.856
|
70.856
|
|
Programme
|
01.01
|
01.
|
003
|
|
Dotation
au service du médiateur de la Région wallonne
|
1.654
|
1.654
|
|
|
|
|
|
|
Totaux pour la division organique 01.
|
72.510
|
72.510
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Division organique 02.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses de cabinet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ministre-Président de la Wallonie
|
|
|
|
Programme
|
02.01
|
02.
|
004
|
|
Subsistance
|
4.353
|
4.353
|
|
|
|
|
|
|
Ministre de l’Économie, du Commerce extérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, du Numérique, de l’Aménagement du territoire,
de l’Agriculture, de l’IFAPME et des Centres de compétences
|
|
|
|
Programme
|
02.02
|
02.
|
005
|
|
Subsistance
|
3.669
|
3.669
|
|
|
|
|
|
|
Ministre du Climat, de l’Énergie et de la Mobilité
|
|
|
|
Programme
|
02.03
|
02.
|
006
|
|
Subsistance
|
3.545
|
3.545
|
|
|
|
|
|
|
Ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de
l’Action sociale, de l’Égalité des chances et des Droits des femmes
|
|
|
|
Programme
|
02.04
|
02.
|
007
|
|
Subsistance
|
3.484
|
3.484
|
|
|
|
|
|
|
Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des
Infrastructures sportives
|
|
|
|
Programme
|
02.05
|
02.
|
008
|
|
Subsistance
|
2.614
|
2.614
|
|
|
|
|
|
|
Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
|
|
|
|
Programme
|
02.06
|
02.
|
009
|
|
Subsistance
|
2.735
|
2.735
|
|
|
|
|
|
|
Ministre de la Fonction publique, de l’Informatique, de la
Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du
Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
|
|
|
|
Programme
|
02.07
|
02.
|
010
|
|
Subsistance
|
2.666
|
2.666
|
|
|
|
|
|
|
Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de
la Ruralité et du Bien-être animal
|
|
|
|
Programme
|
02.08
|
02.
|
011
|
|
Subsistance
|
2.675
|
2.675
|
|
|
|
|
|
|
Totaux pour la division organique 02.
|
25.741
|
25.741
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Division organique 09.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Services du Gouvernement wallon et organismes non
rattachés aux divisions organiques.
|
|
|
|
Programme
|
09.01
|
90.
|
012
|
|
Conseil
économique, social et environnemental de Wallonie
|
6.515
|
6.515
|
|
Programme
|
09.02
|
90.
|
013
|
|
Service
social
|
6.426
|
6.426
|
|
Programme
|
09.03
|
90.
|
014
|
|
Service
d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets
|
3.373
|
3.373
|
|
Programme
|
09.04
|
90.
|
015
|
|
e-Wallonie-Bruxelles-Simplification
|
6.320
|
6.569
|
|
Programme
|
09.06
|
90.
|
016
|
|
Secrétariat du Gouvernement wallon
|
664
|
664
|
|
Programme
|
09.07
|
90.
|
017
|
|
Collaborateurs des Ministres sortis de
charge
|
816
|
816
|
|
Programme
|
09.08
|
90.
|
018
|
|
(Modifié)
Tourisme
|
65.364
|
65.364
|
|
Programme
|
09.09
|
90.
|
019
|
|
Relations
extérieures
|
23.964
|
23.964
|
|
Programme
|
09.10
|
91.
|
020
|
|
Commerce
extérieur et investisseurs étrangers
|
68.604
|
68.604
|
|
Programme
|
09.11
|
91.
|
021
|
|
Institut
Wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique
|
6.353
|
6.353
|
|
|
|
|
|
|
Totaux pour la division organique 09.
|
188.399
|
188.648
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Division organique 10.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Secrétariat général
|
|
|
|
Programme
|
10.01
|
10.
|
001
|
|
Fonctionnel
|
2.679
|
2.705
|
|
Programme
|
10.02
|
10.
|
022
|
|
Secrétariat
général
|
12.591
|
12.643
|
|
Programme
|
10.03
|
10.
|
023
|
|
Service
de la Présidence et Chancellerie
|
5.562
|
5.596
|
|
Programme
|
10.04
|
10.
|
024
|
|
Coordination
des dossiers relatifs aux Fonds structurels
|
422
|
422
|
|
Programme
|
10.05
|
10.
|
025
|
|
Audits
|
666
|
669
|
|
Programme
|
10.06
|
10.
|
026
|
|
Communication,
archives et documentation
|
2.510
|
2.510
|
|
Programme
|
10.07
|
10.
|
027
|
|
Géomatique
|
2.861
|
1.287
|
|
Programme
|
10.08
|
10.
|
028
|
|
(Modifié)
Plan de relance de la Wallonie
|
237.820
|
221.942
|
|
Programme
|
10.09
|
10.
|
029
|
|
Déploiement
des stratégies informatiques du SPW - CIO TEAM
|
6.360
|
9.527
|
|
Programme
|
10.10
|
10.
|
085
|
|
Développement
durable
|
6.973
|
10.489
|
|
Programme
|
10.11
|
10.
|
122
|
|
(Nouveau)
Plan de relance de la Wallonie (PRW) et la Facilité pour la relance et la
résilience européen (FRR)
|
3.102.665
|
1.787.181
|
|
Programme
|
10.50
|
10.
|
030
|
|
Fonds
budgétaire en matière de Loterie
|
3.995
|
3.995
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier
|
9.622
|
10.147
|
|
|
|
|
|
|
Recettes de l'année en cours
|
3.995
|
3.995
|
|
|
|
|
|
|
Disponible pour l'année
|
13.617
|
14.142
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses à charge du Fonds
|
3.995
|
3.995
|
|
|
|
|
|
|
Solde du fonds budgétaire au 31 décembre
|
9.622
|
10.147
|
|
|
|
|
|
|
Totaux pour la division organique 10.
|
3.385.104
|
2.058.966
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Division organique 11.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Personnel et affaires générales
|
|
|
|
Programme
|
11.02
|
11.
|
031
|
|
Gestion
du personnel
|
659.806
|
660.016
|
|
Programme
|
11.04
|
11.
|
032
|
|
Ressources
Humaines, Sélection, Formation, Fonction publique
|
7.361
|
7.220
|
|
Programme
|
11.06
|
11.
|
033
|
|
Affaires
juridiques
|
221
|
250
|
|
|
|
|
|
|
Totaux pour la division organique 11.
|
667.388
|
667.486
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Division organique 12.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budget, logistique et technologie de l'information et de
la communication
|
|
|
|
Programme
|
12.01
|
12.
|
001
|
|
Fonctionnel
|
610
|
910
|
|
Programme
|
12.21
|
12.
|
039
|
|
Gestion
informatique du Service Public de Wallonie
|
44.302
|
44.747
|
|
Programme
|
12.22
|
12.
|
040
|
|
Equipement
et fournitures
|
53.216
|
40.308
|
|
Programme
|
12.23
|
12.
|
041
|
|
Gestion
immobilière et bâtiments
|
37.476
|
37.906
|
|
Programme
|
12.31
|
12.
|
042
|
|
Implantation
immobilière
|
30.467
|
23.676
|
|
Programme
|
12.50
|
12.
|
043
|
|
Fonds
budgétaire : Fonds de gestion
énergétique immobilière
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier
|
71
|
71
|
|
|
|
|
|
|
Recettes de l'année en cours
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
Disponible pour l'année
|
101
|
101
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses à charge du Fonds
|
30
|
30
|
|
|
|
|
|
|
Solde du fonds budgétaire au 31 décembre
|
71
|
71
|
|
|
|
|
|
|
Totaux pour la division organique 12.
|
166.101
|
147.577
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Division organique 14.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mobilité et infrastructures
|
|
|
|
Programme
|
14.01
|
14.
|
001
|
|
Fonctionnel
|
1.758
|
2.286
|
|
Programme
|
14.02
|
14.
|
044
|
|
Actions
et coordination des politiques de mobilité et de sécurité routière
|
9.589
|
25.055
|
|
Programme
|
14.03
|
14.
|
045
|
|
Transport
urbain, interurbain et scolaire
|
630.191
|
633.836
|
|
Programme
|
14.04
|
14.
|
046
|
|
Aéroports
et aérodromes régionaux
|
91.540
|
91.561
|
|
Programme
|
14.06
|
14.
|
047
|
|
Infrastructures
sportives
|
65.623
|
61.360
|
|
Programme
|
14.07
|
14.
|
048
|
|
Travaux
subsidiés
|
81.238
|
60.471
|
|
Programme
|
14.11
|
14.
|
049
|
|
Réseau
routier, autoroutier et voies hydrauliques – Construction et entretien du
réseau
|
504.205
|
417.860
|
|
Programme
|
14.50
|
14.
|
050
|
|
Fonds
budgétaire : Fonds de la sécurité
routière
|
6.800
|
6.800
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier
|
16.849
|
19.438
|
|
|
|
|
|
|
Recettes de l'année en cours
|
6.800
|
6.800
|
|
|
|
|
|
|
Disponible pour l'année
|
23.649
|
26.238
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses à charge du Fonds
|
6.800
|
6.800
|
|
|
|
|
|
|
Solde du fonds budgétaire au 31 décembre
|
16.849
|
19.438
|
|
Programme
|
14.51
|
14.
|
051
|
|
Fonds
budgétaire : Fonds du trafic fluvial
|
900
|
900
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier
|
3.989
|
5.287
|
|
|
|
|
|
|
Recettes de l'année en cours
|
944
|
944
|
|
|
|
|
|
|
Disponible pour l'année
|
4.933
|
6.231
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses à charge du Fonds
|
900
|
900
|
|
|
|
|
|
|
Solde du fonds budgétaire au 31 décembre
|
4.033
|
5.331
|
|
Programme
|
14.52
|
14.
|
052
|
|
Fonds
budgétaire : Fonds du trafic routier
|
19.169
|
19.169
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier
|
45.974
|
64.406
|
|
|
|
|
|
|
Recettes de l'année en cours
|
25.486
|
25.486
|
|
|
|
|
|
|
Disponible pour l'année
|
71.460
|
89.892
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses à charge du Fonds
|
19.169
|
19.169
|
|
|
|
|
|
|
Solde du fonds budgétaire au 31 décembre
|
52.291
|
70.723
|
|
Programme
|
14.53
|
14.
|
053
|
|
Fonds
budgétaire : Fonds des infractions
routières régionales
|
20.882
|
20.882
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier
|
19.795
|
24.542
|
|
|
|
|
|
|
Recettes de l'année en cours
|
25.882
|
25.882
|
|
|
|
|
|
|
Disponible pour l'année
|
45.677
|
50.424
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses à charge du Fonds
|
20.882
|
20.882
|
|
|
|
|
|
|
Solde du fonds budgétaire au 31 décembre
|
24.795
|
29.542
|
|
Programme
|
14.54
|
14.
|
054
|
|
Fonds
budgétaire : Fonds des études
techniques
|
1.163
|
1.163
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier
|
11.037
|
12.214
|
|
|
|
|
|
|
Recettes de l'année en cours
|
2.400
|
2.400
|
|
|
|
|
|
|
Disponible pour l'année
|
13.437
|
14.614
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses à charge du Fonds
|
1.163
|
1.163
|
|
|
|
|
|
|
Solde du fonds budgétaire au 31 décembre
|
12.274
|
13.451
|
|
Programme
|
14.55
|
14.
|
055
|
|
Fonds budgétaire
: Fonds pour la promotion et le
développement de l'activité hippique
|
800
|
800
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Recettes de l'année en cours
|
800
|
800
|
|
|
|
|
|
|
Disponible pour l'année
|
800
|
800
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses à charge du Fonds
|
800
|
800
|
|
|
|
|
|
|
Solde du fonds budgétaire au 31 décembre
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Totaux pour la division organique 14.
|
1.433.858
|
1.342.143
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Division organique 15.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agriculture, ressources naturelles et environnement
|
|
|
|
Programme
|
15.01
|
15.
|
001
|
|
Fonctionnel
|
1.135
|
1.135
|
|
Programme
|
15.02
|
15.
|
056
|
|
Transversal
et Coordination des politiques agricole et environnementale
|
16.834
|
19.097
|
|
Programme
|
15.03
|
15.
|
057
|
|
Développement et Etude du milieu
|
85.833
|
85.048
|
|
Programme
|
15.04
|
15.
|
058
|
|
Aides à l'Agriculture
|
67.064
|
60.350
|
|
Programme
|
15.05
|
15.
|
059
|
|
Bien-être
animal
|
1.816
|
1.686
|
|
Programme
|
15.11
|
15.
|
060
|
|
Nature,
Forêt, Chasse-pêche
|
40.260
|
38.998
|
|
Programme
|
15.12
|
15.
|
061
|
|
Espace
rural et naturel
|
39.488
|
39.809
|
|
Programme
|
15.13
|
15.
|
062
|
|
Prévention
et Protection : Air, Eau, Sol
|
48.300
|
50.638
|
|
Programme
|
15.14
|
15.
|
063
|
|
Police
et contrôle
|
2.571
|
2.576
|
|
Programme
|
15.15
|
15.
|
064
|
|
Politique
des déchets-ressources
|
19.506
|
24.623
|
|
Programme
|
15.50
|
15.
|
065
|
|
Fonds
budgétaire : Fonds pour la qualité des
produits animaux et végétaux (décret programme du 18 décembre 2003)
|
841
|
841
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier
|
2.314
|
2.799
|
|
|
|
|
|
|
Recettes de l'année en cours
|
841
|
841
|
|
|
|
|
|
|
Disponible pour l'année
|
3.155
|
3.640
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses à charge du Fonds
|
841
|
841
|
|
|
|
|
|
|
Solde du fonds budgétaire au 31 décembre
|
2.314
|
2.799
|
|
Programme
|
15.51
|
15.
|
066
|
|
Fonds
budgétaire : Fonds en matière de
S.I.G.E.C
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier
|
1.653
|
1.656
|
|
|
|
|
|
|
Recettes de l'année en cours
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Disponible pour l'année
|
1.653
|
1.656
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses à charge du Fonds
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Solde du fonds budgétaire au 31 décembre
|
1.653
|
1.656
|
|
Programme
|
15.52
|
15.
|
067
|
|
Fonds
budgétaire : Fonds budgétaire du
bien-être animal
|
448
|
448
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier
|
645
|
899
|
|
|
|
|
|
|
Recettes de l'année en cours
|
448
|
448
|
|
|
|
|
|
|
Disponible pour l'année
|
1.093
|
1.347
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses à charge du Fonds
|
448
|
448
|
|
|
|
|
|
|
Solde du fonds budgétaire au 31 décembre
|
645
|
899
|
|
Programme
|
15.53
|
15.
|
068
|
|
Fonds
budgétaire : Fonds budgétaire en
faveur de la gestion piscicole et halieutique en Wallonie
|
1.450
|
1.450
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier
|
1.800
|
2.206
|
|
|
|
|
|
|
Recettes de l'année en cours
|
1.550
|
1.550
|
|
|
|
|
|
|
Disponible pour l'année
|
3.350
|
3.756
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses à charge du Fonds
|
1.450
|
1.450
|
|
|
|
|
|
|
Solde du fonds budgétaire au 31 décembre
|
1.900
|
2.306
|
|
Programme
|
15.54
|
15.
|
069
|
|
Fonds
budgétaire : Fonds budgétaire de
protection de la biodiversité
|
1.500
|
1.500
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Recettes de l'année en cours
|
1.500
|
1.500
|
|
|
|
|
|
|
Disponible pour l'année
|
1.500
|
1.500
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses à charge du Fonds
|
1.500
|
1.500
|
|
|
|
|
|
|
Solde du fonds budgétaire au 31 décembre
|
0
|
0
|
|
Programme
|
15.55
|
15.
|
070
|
|
Fonds
budgétaire : Fonds pour la gestion des
forêts de l'ancienne "Gruerie d'Arlon" (article 7 de la loi
domaniale du 26 juillet 1952)
|
170
|
170
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier
|
3.243
|
3.244
|
|
|
|
|
|
|
Recettes de l'année en cours
|
170
|
170
|
|
|
|
|
|
|
Disponible pour l'année
|
3.413
|
3.414
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses à charge du Fonds
|
170
|
170
|
|
|
|
|
|
|
Solde du fonds budgétaire au 31 décembre
|
3.243
|
3.244
|
|
Programme
|
15.56
|
15.
|
071
|
|
Fonds
budgétaire : Fonds pour la gestion de
la forêt d'Herbeumont (article 1er, 16, de la
domaniale du 1er juillet 1983)
|
79
|
79
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier
|
1.680
|
1.703
|
|
|
|
|
|
|
Recettes de l'année en cours
|
79
|
79
|
|
|
|
|
|
|
Disponible pour l'année
|
1.759
|
1.782
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses à charge du Fonds
|
79
|
79
|
|
|
|
|
|
|
Solde du fonds budgétaire au 31 décembre
|
1.680
|
1.703
|
|
Programme
|
15.57
|
15.
|
072
|
|
Fonds
budgétaire : Fonds pour la gestion de
la forêt de Saint-Michel-Freyr
|
220
|
220
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier
|
244
|
344
|
|
|
|
|
|
|
Recettes de l'année en cours
|
220
|
220
|
|
|
|
|
|
|
Disponible pour l'année
|
464
|
564
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses à charge du Fonds
|
220
|
220
|
|
|
|
|
|
|
Solde du fonds budgétaire au 31 décembre
|
244
|
344
|
|
Programme
|
15.58
|
15.
|
073
|
|
Fonds
budgétaire : Fonds en matière de
politique foncière agricole
|
1.528
|
1.528
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier
|
4.316
|
4.665
|
|
|
|
|
|
|
Recettes de l'année en cours
|
1.528
|
1.528
|
|
|
|
|
|
|
Disponible pour l'année
|
5.844
|
6.193
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses à charge du Fonds
|
1.528
|
1.528
|
|
|
|
|
|
|
Solde du fonds budgétaire au 31 décembre
|
4.316
|
4.665
|
|
Programme
|
15.59
|
15.
|
074
|
|
Fonds
budgétaire : Fonds wallon
"Kyoto" en matière de qualité de l'air et de changements
climatiques
|
149.000
|
149.000
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier
|
366.025
|
380.479
|
|
|
|
|
|
|
Recettes de l'année en cours
|
149.000
|
149.000
|
|
|
|
|
|
|
Disponible pour l'année
|
515.025
|
529.479
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses à charge du Fonds
|
149.000
|
149.000
|
|
|
|
|
|
|
Solde du fonds budgétaire au 31 décembre
|
366.025
|
380.479
|
|
Programme
|
15.60
|
15.
|
075
|
|
Fonds
budgétaire : Fonds pour la protection
de l'environnement
|
71.087
|
71.087
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier
|
214.818
|
268.167
|
|
|
|
|
|
|
Recettes de l'année en cours
|
71.087
|
71.087
|
|
|
|
|
|
|
Disponible pour l'année
|
285.905
|
339.254
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses à charge du Fonds
|
71.087
|
71.087
|
|
|
|
|
|
|
Solde du fonds budgétaire au 31 décembre
|
214.818
|
268.167
|
|
Programme
|
15.61
|
15.
|
076
|
|
Fonds
budgétaire : Fonds de solidarité internationnal pour l'eau
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier
|
620
|
620
|
|
|
|
|
|
|
Recettes de l'année en cours
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Disponible pour l'année
|
620
|
620
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses à charge du Fonds
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Solde du fonds budgétaire au 31 décembre
|
620
|
620
|
|
Programme
|
15.62
|
15.
|
077
|
|
Fonds
budgétaire : Fonds pour la gestion des
déchets
|
31.250
|
31.250
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier
|
122.174
|
130.579
|
|
|
|
|
|
|
Recettes de l'année en cours
|
40.892
|
40.892
|
|
|
|
|
|
|
Disponible pour l'année
|
163.066
|
171.471
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses à charge du Fonds
|
31.250
|
31.250
|
|
|
|
|
|
|
Solde du fonds budgétaire au 31 décembre
|
131.816
|
140.221
|
|
|
|
|
|
|
Totaux pour la division organique 15.
|
580.380
|
581.533
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Division organique 16.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie
|
|
|
|
Programme
|
16.01
|
16.
|
001
|
|
Fonctionnel
|
381
|
534
|
|
Programme
|
16.02
|
16.
|
078
|
|
Aménagement
du territoire et urbanisme
|
22.812
|
20.378
|
|
Programme
|
16.03
|
16.
|
079
|
|
Rénovation
et revitalisation urbaine, politique de la Ville et sites d'activité
économique désaffectés
|
109.561
|
83.736
|
|
Programme
|
16.11
|
16.
|
080
|
|
Logement
: secteur privé
|
183.395
|
187.991
|
|
Programme
|
16.12
|
16.
|
081
|
|
Logement
: secteur public
|
273.830
|
272.194
|
|
Programme
|
16.21
|
16.
|
082
|
|
Monuments,
sites et fouilles
|
43.989
|
43.989
|
|
Programme
|
16.31
|
16.
|
083
|
|
Energie
|
95.937
|
90.548
|
|
Programme
|
16.41
|
16.
|
084
|
|
Première
Alliance Emploi - Environnement
|
36.860
|
49.690
|
|
Programme
|
16.42
|
16.
|
085
|
|
Développement durable
|
15
|
20
|
|
Programme
|
16.50
|
16.
|
086
|
|
Fonds
budgétaire : Fonds des sites à
réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier
|
12.028
|
12.028
|
|
|
|
|
|
|
Recettes de l'année en cours
|
228
|
228
|
|
|
|
|
|
|
Disponible pour l'année
|
12.256
|
12.256
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses à charge du Fonds
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Solde du fonds budgétaire au 31 décembre
|
12.156
|
12.156
|
|
Programme
|
16.51
|
16.
|
087
|
|
Fonds
budgétaire : Fonds d'aménagement
opérationnel (art. D.V.17 du Code du Développement Territorial)
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier
|
3.317
|
3.346
|
|
|
|
|
|
|
Recettes de l'année en cours
|
50
|
50
|
|
|
|
|
|
|
Disponible pour l'année
|
3.367
|
3.396
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses à charge du Fonds
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
Solde du fonds budgétaire au 31 décembre
|
3.267
|
3.296
|
|
Programme
|
16.52
|
16.
|
088
|
|
Fonds
budgétaire : Fonds régional pour le
relogement
|
97
|
97
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier
|
274
|
274
|
|
|
|
|
|
|
Recettes de l'année en cours
|
97
|
97
|
|
|
|
|
|
|
Disponible pour l'année
|
371
|
371
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses à charge du Fonds
|
97
|
97
|
|
|
|
|
|
|
Solde du fonds budgétaire au 31 décembre
|
274
|
274
|
|
Programme
|
16.53
|
16.
|
089
|
|
Fonds
budgétaire : Fonds Energie
|
8.080
|
10.000
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier
|
39.452
|
51.755
|
|
|
|
|
|
|
Recettes de l'année en cours
|
13.000
|
13.000
|
|
|
|
|
|
|
Disponible pour l'année
|
52.452
|
64.755
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses à charge du Fonds
|
8.080
|
10.000
|
|
|
|
|
|
|
Solde du fonds budgétaire au 31 décembre
|
44.372
|
54.755
|
|
Programme
|
16.54
|
16.
|
090
|
|
Fonds
budgétaire : Fonds destiné au
financement du dispositif Ecopack et Rénopack - Marshall 4.0 - Axe IV - Mesure IV.1.2
|
83.948
|
83.948
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier
|
80.603
|
80.603
|
|
|
|
|
|
|
Recettes de l'année en cours
|
44.169
|
44.169
|
|
|
|
|
|
|
Disponible pour l'année
|
124.772
|
124.772
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses à charge du Fonds
|
83.948
|
83.948
|
|
|
|
|
|
|
Solde du fonds budgétaire au 31 décembre
|
40.824
|
40.824
|
|
|
|
|
|
|
Totaux pour la division organique 16.
|
859.105
|
843.325
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Division organique 17.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pourvoirs locaux, action sociale et santé
|
|
|
|
Programme
|
17.01
|
17.
|
001
|
|
Fonctionnel
|
687
|
999
|
|
Programme
|
17.02
|
17.
|
091
|
|
Affaires intérieures
|
2.369.878
|
2.323.433
|
|
Programme
|
17.11
|
17.
|
092
|
|
Politiques
transversales dans le domaine socio-sanitaire
|
157.435
|
157.473
|
|
Programme
|
17.12
|
17.
|
093
|
|
Dotations
diverses aux politiques de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et
des Familles
|
5.612.840
|
5.660.795
|
|
Programme
|
17.13
|
17.
|
094
|
|
Action
sociale
|
222.864
|
222.008
|
|
Programme
|
17.14
|
17.
|
095
|
|
Crèches
et petite enfance
|
5.882
|
5.882
|
|
|
|
|
|
|
Totaux pour la division organique 17.
|
8.369.586
|
8.370.590
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Division organique 18.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entreprises, emploi et recherche
|
|
|
|
Programme
|
18.01
|
18.
|
001
|
|
Fonctionnel
|
8.043
|
7.064
|
|
Programme
|
18.02
|
18.
|
096
|
|
ENTREPRISES
- Aides à l'investissement
|
157.815
|
134.813
|
|
Programme
|
18.03
|
18.
|
097
|
|
ENTREPRISES
- Outils économiques et financiers
|
223.455
|
239.512
|
|
Programme
|
18.04
|
18.
|
098
|
|
Zones
d'activités économiques
|
204.724
|
111.950
|
|
Programme
|
18.06
|
18.
|
099
|
|
ENTREPRISES
- Compétitivité - Innovation - Développement
|
44.520
|
42.148
|
|
Programme
|
18.07
|
18.
|
100
|
|
Actions
cofinancées dans le cadre des fonds structurels
|
0
|
0
|
|
Programme
|
18.11
|
18.
|
101
|
|
Promotion
de l'Emploi
|
52.125
|
51.990
|
|
Programme
|
18.12
|
18.
|
102
|
|
Forem
|
388.129
|
388.129
|
|
Programme
|
18.13
|
18.
|
103
|
|
Plan
de résorption du chômage géré par l'administration, mais dont la prise en
charge est assurée par l'intermédiaire du Forem
|
1.284.391
|
1.284.391
|
|
Programme
|
18.15
|
18.
|
104
|
|
Economie sociale
|
31.285
|
30.017
|
|
Programme
|
18.16
|
18.
|
105
|
|
Contrôle
disponibilité chômeurs - FOREM
|
22.343
|
22.343
|
|
Programme
|
18.17
|
18.
|
106
|
|
Titres
services - FOREM
|
478.137
|
478.137
|
|
Programme
|
18.18
|
18.
|
107
|
|
Réductions
de cotisations sociales sur groupes cibles - FOREM
|
181.881
|
181.881
|
|
Programme
|
18.19
|
18.
|
108
|
|
Emplois
de proximité
|
21.623
|
24.414
|
|
Programme
|
18.21
|
18.
|
109
|
|
Formation
professionnelle
|
7.187
|
7.661
|
|
Programme
|
18.22
|
18.
|
110
|
|
Forem
- Formation
|
306.180
|
306.180
|
|
Programme
|
18.23
|
18.
|
111
|
|
Formation
agricole
|
3.600
|
1.200
|
|
Programme
|
18.24
|
18.
|
112
|
|
IFAPME
|
58.506
|
58.506
|
|
Programme
|
18.25
|
18.
|
113
|
|
Politiques
croisées dans le cadre de la formation
|
18.309
|
19.709
|
|
Programme
|
18.31
|
18.
|
114
|
|
RECHERCHE
- Soutien, promotion, diffusion et valorisation
|
286.652
|
251.984
|
|
Programme
|
18.32
|
18.
|
115
|
|
Numérique
|
31.393
|
28.378
|
|
Programme
|
18.50
|
18.
|
116
|
|
Fonds
budgétaire : Fonds de rénovation
industrielle (première, deuxième et troisième missions)
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier
|
102
|
102
|
|
|
|
|
|
|
Recettes de l'année en cours
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Disponible pour l'année
|
102
|
102
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses à charge du Fonds
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Solde du fonds budgétaire au 31 décembre
|
102
|
102
|
|
Programme
|
18.52
|
18.
|
118
|
|
Fonds
budgétaire : Fonds destiné au soutien
de la Recherche, du développement et de l'innovation
|
17.000
|
17.000
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier
|
91.325
|
114.326
|
|
|
|
|
|
|
Recettes de l'année en cours
|
19.000
|
19.000
|
|
|
|
|
|
|
Disponible pour l'année
|
110.325
|
133.326
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses à charge du Fonds
|
17.000
|
17.000
|
|
|
|
|
|
|
Solde du fonds budgétaire au 31 décembre
|
93.325
|
116.326
|
|
|
|
|
|
|
Totaux pour la division organique 18.
|
3.827.298
|
3.687.407
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Division organique 19.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finances
|
|
|
|
Programme
|
19.01
|
19.
|
001
|
|
Fonctionnel
|
23.166
|
37.855
|
|
Programme
|
19.02
|
19.
|
119
|
|
Fiscalité
|
6.378
|
5.628
|
|
Programme
|
19.03
|
19.
|
034
|
|
Budget-Comptabilité-Trésorerie
|
3.510
|
5.582
|
|
Programme
|
19.04
|
19.
|
035
|
|
Gestion
du Trésor
|
1.581
|
1.581
|
|
Programme
|
19.05
|
19.
|
036
|
|
Dettes
et garanties
|
1.277.641
|
1.277.641
|
|
Programme
|
19.06
|
19.
|
037
|
|
Finance
et Comptabilité
|
2.272
|
2.272
|
|
Programme
|
19.07
|
19.
|
038
|
|
Gestion
de la Cellule fiscale
|
1.766
|
1.766
|
|
|
|
|
|
|
Totaux pour la division organique 19.
|
1.316.314
|
1.332.325
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Division organique 34.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Provisions interdépartementales pour la programmation
2014-2020 des cofinancements européens
|
|
|
|
Programme
|
34.01
|
34.
|
120
|
|
Cofinancements européens 2014 -
2020
|
27.722
|
210.295
|
|
|
|
|
|
|
Totaux pour la division organique 34.
|
27.722
|
210.295
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Division organique 36.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Provisions interdépartementales pour la programmation
2021-2027 des cofinancements européens
|
|
|
|
Programme
|
36.01
|
36.
|
121
|
|
Provisions interdépartementales
pour la programmation 2021-2027 des cofinancements européens
|
685.917
|
114.765
|
|
|
|
|
|
|
Totaux pour la division organique 36.
|
685.917
|
114.765
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAUX GENERAUX.
|
21.605.423
|
19.643.311
|
|
|
|
|
|
|
Dont fonds budgétaires :
|
420.637
|
422.557
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 1er janvier
|
1.053.970
|
1.195.900
|
|
|
|
|
|
|
Recettes de l'année en cours
|
410.196
|
410.196
|
|
|
|
|
|
|
Disponible pour l'année
|
1.464.166
|
1.606.096
|
|
|
|
|
|
|
Dépenses à charge des Fonds
|
420.637
|
422.557
|
|
|
|
|
|
|
Solde au 31 décembre
|
1.043.529
|
1.183.539
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|